Services de production de la TPS, de la TVH et de la TVQ à Montréal

Comptabilité fractionnée

Services de production de la TPS, de la TVH et de la TVQ à Montréal

Une fois que votre entreprise génère plus de $30 000 $, vous devez gérer les déclarations de TPS, TVH et TVQ à Montréal, QC. Pour de nombreux entrepreneurs et travailleurs spécialisés, c'est là que les choses commencent à devenir confuses, surtout en ce qui concerne l'enregistrement, les dates limites de déclaration et la connaissance de ce que vous pouvez réclamer. Fractional Accounting aide les propriétaires de petites entreprises à s'établir correctement, à déclarer à temps et à maîtriser leurs taxes de vente sans le stress de devoir y réfléchir par eux-mêmes.

Basé à Montréal, Fractional Accounting travaille avec des clients en anglais et en français. Appelez le (438) 802-4945 ou remplissez notre formulaire de contact pour faire configurer vos comptes fiscaux et mettre à jour vos déclarations.

Prenez contact avec nous dès aujourd'hui

Qui doit s'inscrire à la TVH et à la TVQ au Québec

Au Québec, la plupart des entreprises doivent s'inscrire à la TPS auprès du gouvernement fédéral (CRA) et à la TVQ auprès du gouvernement québécois (Revenu Québec) dès que leur chiffre d'affaires dépasse $30 000 sur une période de 12 mois.

La limite $de 30 000

La limite de $30.000 est basée sur le total de vos ventes au cours d'une période de trois mois ou de quatre périodes de trois mois consécutives. Cette règle s'applique aux entrepreneurs individuels, aux entreprises constituées en société et aux artisans indépendants.

Tant que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas $30.000, le gouvernement considère votre entreprise comme un petit fournisseur. L'enregistrement est donc facultatif. Une fois que vous avez dépassé 1 430 000 euros de chiffre d'affaires, l'enregistrement devient obligatoire. Dès que votre entreprise dépasse la limite, vous devez commencer à percevoir des taxes. Si vous vous inscrivez tardivement, vous risquez de devoir payer des taxes à partir de la date à laquelle vous avez dépassé la limite. Vous pouvez également devoir payer des amendes et des intérêts pour la période pendant laquelle vous auriez dû être enregistré mais ne l'avez pas été.

Le Québec fonctionne différemment de toutes les autres provinces. Revenu Québec s'occupe à la fois de la TPS et de la TVQ pour le gouvernement fédéral. Cela signifie que vous soumettez tout par l'intermédiaire d'un seul bureau gouvernemental et d'un seul système en ligne. Vous aurez toujours deux numéros de compte distincts : un pour la TPS et un pour la TVQ.

S'enregistrer avant d'atteindre $30 000

Les entreprises en dessous de la limite de $30 000 peuvent choisir de s'enregistrer tôt. C'est une décision judicieuse pour les artisans qui achètent des outils, des équipements, des véhicules ou des matériaux avant que leur entreprise ne commence à générer beaucoup d'argent.

Ch.

Pour demander ces remboursements, vous devez avoir été enregistré au moment de l'achat. Par exemple, si vous avez dépensé $20 000 euros en outils avant de décrocher votre premier contrat, vous pouvez demander le remboursement de la taxe sur les ventes, mais uniquement si vous étiez enregistré au moment de l'achat de l'équipement. L'enregistrement précoce permet de bénéficier de ces remboursements dès le premier jour. Pour les gens de métier dont les coûts de démarrage sont élevés, attendre d'avoir atteint $30 000 signifie que vous ne pourrez pas récupérer cet argent.

Services d'enregistrement et de déclaration de TPS, TVH et TVQ à Montréal

Comptabilité fractionnée s'occupe de la production des déclarations de TPS, de TVH et de TVQ pour les entrepreneurs, les gens de métier et les propriétaires de petites entreprises à Montréal. Voici les services que nous offrons.

Inscription

Nous nous occupons de l'inscription à la TPS/TVH auprès de l'ARC, y compris la configuration de votre numéro d'entreprise et de votre compte fiscal.
Notre équipe complète votre inscription à la TVQ auprès de Revenu Québec.
Pour les entreprises sous la limite de $30 000, l'enregistrement anticipé peut être mis en place afin que vous puissiez commencer à récupérer les taxes d'achat immédiatement.
Les inscriptions tardives et les retards sont acceptés si vous manquez la date limite.

Préparation et dépôt des déclarations

Votre déclaration de TPS/TVH est préparée et produite correctement.
Les déclarations de QST sont complétées et soumises à Revenu Québec.
La déclaration est gérée mensuellement, trimestriellement ou annuellement, selon votre calendrier attribué.
Nous calculons le montant total de l'impôt dû sur la base de vos chiffres.
Nous planifions les paiements de manière à ce qu'ils soient effectués à temps.

Remboursement de la TPS, de la TVH et de la TVQ sur les achats de l'entreprise

Notre équipe examine vos achats, votre équipement, vos matériaux et vos frais de véhicule pour trouver tous les remboursements éligibles.
Nous identifions les remboursements manqués des périodes précédentes et les demandons lorsque cela est possible.
Les taxes payées avant l'immatriculation peuvent être récupérées sur les achats éligibles.

Méthode rapide Vérification de l'éligibilité

Nous comparons deux.
Nous soumettons les formulaires gouvernementaux nécessaires pour passer à une méthode de calcul plus simple, ce qui vous permettra d'économiser de l'argent.

Com

Notre équipe compare vos registres de ventes et d'achats avec les taxes que vous avez perçues et payées à la fin de chaque période.
Nous revenons corriger des périodes passées où les registres étaient incomplets ou les déclarations jamais déposées.

Dépôt interprovincial

Nous avons mis en place la TVH (une taxe fédérale et provinciale combinée utilisée en Ontario et dans plusieurs autres provinces) pour les entreprises de Montréal qui envoient des factures à des clients en dehors du Québec.
Lorsque vous travaillez au-delà des frontières provinciales, nous déterminons quelles règles fiscales provinciales s'appliquent.

Communication gouvernementale

Nous répondons aux courriels et gérons votre dossier avec Revenu Québec et l'ARC.
Notre équipe met en place et gère votre accès au Mon dossier pour les entreprises.

Soutien à l'audit

Nous préparons les dossiers et les documents si l'ARC ou Revenu Québec décide d'examiner vos déclarations de revenus.

Comptabilité fractionnée

Comment nous traitons les déclarations de TPS et de TVQ pour votre entreprise

La production des déclarations de TPS et de TVQ avec Comptabilité fractionnée suit un processus simple en six étapes. Vous fournissez vos dossiers et nous nous occupons des déclarations.

1. Nous contacter par téléphone ou par formulaire en ligne

Appelez au (438) 802-4945 ou remplissez notre formulaire de contact. Lors de notre première conversation, nous confirmons ce pour quoi vous avez besoin d'aide : l'enregistrement, les déclarations en cours ou la correction des périodes manquées.

2. Confirmez votre statut d'inscription

Nous vérifions votre compte de TPS auprès de l'ARC et votre compte de TVQ auprès de Revenu Québec pour nous assurer qu'ils sont tous deux actifs. Si l'un ou l'autre n'est pas actif, nous procédons à l'inscription avant de commencer le travail de déclaration.

3. Fixer les dates limites de dépôt

Le gouvernement vous attribue un calendrier de dépôt en fonction de votre chiffre d'affaires annuel. Toutes les échéances sont suivies dès le premier jour, afin que rien ne soit oublié.

Mensuellement : si vos ventes dépassent $6 millions par an
Trimestriellement (tous les trois mois) : si vos ventes sont comprises entre $1,5 million et $6 millions
Annuel : si vos ventes sont inférieures à $1,5 million d'euros

4. Envoyez-nous vos dossiers

Chaque période, envoyez-nous votre chiffre d'affaires total, vos reçus d'achat, ainsi que toutes les dépenses pour lesquelles vous avez payé des impôts. Nous vérifions tout, calculons votre impôt dû et déterminons tous les remboursements avant de préparer la déclaration.

5. Déposer les déclarations à temps

Nous produisons votre déclaration de TPS auprès de l'ARC et votre déclaration de TVQ auprès de Revenu Québec par l'entremise du portail en ligne du gouvernement. Vous recevez une confirmation lorsque chaque déclaration est traitée, ce qui vous permet de rester au courant.

6. Assurer le suivi du gouvernement

Si l'ARC ou Revenu Québec ont des questions, nous les traitons directement, de sorte que vous n'ayez pas à le faire.

Nous contacter

La méthode comptable rapide pour les entrepreneurs de Montréal

La Méthode rapide de comptabilité est une option offerte aux petites entreprises admissibles qui simplifie le paiement des impôts chaque période. Selon la méthode standard, une entreprise suit la taxe qu'elle a collectée sur les ventes, soustrait la taxe qu'elle a payée sur les achats et verse la différence au gouvernement. La Méthode rapide élimine le besoin de suivre chaque achat individuel. Au lieu de cela, l'entreprise paie un pourcentage fixe de ses ventes totales, taxes comprises. Le gouvernement fixe le pourcentage en fonction de votre type d'entreprise et si vous vendez des biens, offrez des services ou les deux.

Comment la méthode rapide fonctionne-t-elle en pratique ?

For example, if a Montreal electrician is billing $100,000 in sales per year and collects roughly $5,000 in GST and $9,975 in QST from clients.

Selon la méthode standard, l'électricien soustrait la taxe payée sur les achats professionnels de la taxe collectée sur les ventes et verse la différence au gouvernement.

Dans le cadre de la méthode rapide, le même électricien paie un pourcentage fixe du chiffre d'affaires total au lieu de passer en revue chaque achat. Pour les entrepreneurs de services qui dépensent peu de matériel, ce paiement forfaitaire est souvent inférieur à ce qu'ils devraient payer dans le cadre de la méthode standard. Avec cette méthode, la différence reste dans l'entreprise.

Quand la méthode rapide convient aux artisans

La méthode rapide a tendance à mieux fonctionner pour les entrepreneurs qui facturent principalement la main-d'œuvre. Les électriciens, les plombiers, les techniciens en chauffage, ventilation et climatisation et les peintres dont les coûts de matériel sont faibles par rapport à leur facturation s'en sortent généralement mieux.

Il est moins probable qu'il aide les commerçants qui dépensent beaucoup en matériaux, équipements ou sous-traitants. Ces achats entraînent souvent de gros remboursements d'impôts en utilisant la méthode standard, parfois même plus que ce que la méthode rapide permet d'économiser.

La seule façon de savoir quelle méthode coûte le moins cher est de comparer les chiffres avec vos ventes et dépenses réelles. Chez Fractional Accounting, nous comparons les deux méthodes avant de faire des recommandations pour votre entreprise.

Comment passer à la méthode rapide

Pour passer à la méthode rapide, il faut remplir des formulaires spécifiques auprès de l'ARC (pour la TPS) et de Revenu Québec (pour la TVQ). Le changement prend effet au début d'une période de déclaration et reste généralement en place jusqu'à ce que vous décidiez de revenir en arrière. Dans le cadre de notre évaluation, nous nous occupons des deux déclarations à la Comptabilité fractionnée.

Dépôt tardif et enregistrement rétroactif au Québec

Le non-respect d'une échéance de déclaration de la TPS ou de la TVQ au Québec entraîne des amendes de la part des gouvernements fédéral et provincial. Plus la situation reste inchangée, plus les coûts augmentent.

Que se passe-t-il lorsque vous ne respectez pas la date limite de dépôt ?

Si vous ne respectez pas la date limite de dépôt de votre déclaration auprès de l'ARC, celle-ci vous impose une pénalité de retard de 1% de l'impôt dû sur la déclaration, plus 0,25% supplémentaire de ce montant pour chaque mois complet où la déclaration n'a pas été déposée, jusqu'à 12 mois. Les intérêts s'ajoutent à la pénalité à partir du jour où le paiement est dû.

Revenu Québec applique le même type de pénalité du côté de la TVQ. Les deux s'appliquent séparément. Une déclaration trimestrielle manquée peut donner lieu à deux séries d'amendes, une de chaque gouvernement.

L'amende est basée sur le montant de l'impôt que vous devez encore. Si vos remboursements de taxe d'achat ramènent votre solde à zéro, l'amende devient également nulle. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est très important de demander chaque remboursement auquel vous avez droit.

Que se passe-t-il si vous ne vous inscrivez jamais ?

Ne pas s'enregistrer après avoir dépassé la limite de $30 000 est un manquement à la conformité fiscale ayant de réelles conséquences financières. L'ARC et Revenu Québec peuvent remonter dans le temps et vous facturer pour des périodes antérieures.

Une évaluation rétroactive signifie que les deux gouvernements calculent la TPS et la TVQ que vous auriez dû percevoir et payer à partir de la date à laquelle votre inscription est devenue obligatoire. Ce montant devient alors ce que vous devez. Des amendes et des intérêts sont ajoutés pour chaque période pendant laquelle vous n'étiez pas inscrit.

Le gouvernement peut remonter plusieurs années en arrière. Cela signifie que plus la situation est corrigée tôt, moins votre dette globale sera élevée.

Comment corriger la situation

La divulgation volontaire est une option pour les entreprises qui se manifestent avant le début d'un audit. Cela signifie signaler soi-même le problème au gouvernement avant qu'il ne le découvre de lui-même. Le Programme de divulgation volontaire de l'ARC et le processus équivalent de Revenu Québec peuvent réduire ou annuler les amendes sur les montants passés, bien que les intérêts s'appliquent généralement toujours.

Chez Fractional Accounting, nous nous occupons de l'inscription rétroactive, de la production rétroactive des déclarations manquées et des documents nécessaires à la divulgation volontaire. Si vous avez reçu une lettre de Revenu Québec ou de l'ARC, ou si vous savez que vous auriez dû vous inscrire mais que vous ne l'avez pas fait, appelez le (438) 802-4945 avant que d'autres amendes et intérêts ne s'accumulent.

Foire aux questions sur la production des déclarations de TPS, TVH et TVQ à Montréal

Dois-je facturer la TPS et la TVQ au Québec ?

Oui. Au Québec, la plupart des entreprises enregistrées doivent percevoir la TPS et la TVQ sur leurs ventes taxables. La TPS est de 5%, et la taxe de vente du Québec (TVQ) est de 9,975%. Revenu Québec gère les taxes fédérales et provinciales au Québec. Vous ne devez vous inscrire qu'une seule fois et vous recevrez les deux comptes en même temps.

Quel est le seuil de $30 000 pour l'inscription à la TPS et à la TVQ ?

The $30,000 threshold is when GST, HST, and QST registration becomes required. If your total sales go over $30,000 in a single three-month period, or over four reporting periods in a row, you must register with the Canada Revenue Agency (CRA) and Revenu Québec. If your sales stay below that amount, registration is optional. This is called small supplier status.

Comment s'inscrire à la TPS et la TVQ au Québec ?

Vous devez vous inscrire à la TPS auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir votre compte et votre numéro d'entreprise. Pour la TVQ, vous devez vous inscrire auprès de Revenu Québec pour obtenir votre compte de TVQ. Les deux démarches peuvent être effectuées en ligne. Avec Comptabilité Fractionnée, nous nous occupons de tout le processus, y compris la création de votre compte, le remplissage du formulaire et l'accès à votre portail en ligne.

Vous devez produire les déclarations de TVH et de TVQ à Montréal selon la fréquence de production qui vous a été assignée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec. Cela peut être mensuel, trimestriel ou annuel.

Votre période de déclaration est basée sur votre chiffre d'affaires total. La plupart des propriétaires de petites entreprises déclarent :

Annuellement
Tous les trois mois
Ou mensuel

Pour les déclarants mensuels et trimestriels, la date limite est un mois après la fin de chaque période de déclaration. Les déclarants annuels ont trois mois après la fin de leur exercice pour produire les déclarations et payer.

Que se passe-t-il si je manque la date limite de production d'une déclaration de TPS ou de TVQ ?

Si vous omettez de produire une déclaration de TPS, de TVH ou de TVQ, l'ARC et Revenu Québec vous imposent une pénalité et des intérêts à compter de la date d'échéance initiale. Plus vous attendez, plus vous payez. La meilleure chose à faire est de produire votre déclaration le plus tôt possible afin d'éviter que la pénalité et les intérêts ne s'accumulent.

Quelle est la différence entre la TPS, la TVH et la TVQ ?

Au Canada, il existe différents types de taxes sur les ventes :

La TPS (taxe sur les produits et services) est la taxe fédérale au 5%
La TVH (taxe de vente harmonisée) combine les taxes de vente fédérale et provinciale dans certaines provinces.
La TVQ (Taxe de vente du Québec) est facturée séparément au Québec

Si votre entreprise est située à Montréal mais que vous facturez des clients dans d'autres provinces, il se peut que vous deviez également percevoir la TVH en fonction du lieu de vos ventes.

Puis-je récupérer les taxes d'achat sur les outils et les matériaux ?

Oui. Vous pouvez récupérer la taxe payée sur les biens et services, tels que les outils, les matériaux, l'équipement et les véhicules.

Pour la TPS, cela s'appelle des crédits de taxe sur les intrants
Pour la TVQ, il s'agit d'un remboursement de la taxe sur les intrants

Ces remboursements réduisent votre impôt net, qui est le montant que vous devez payer. Il existe également des possibilités de remboursement pour certains achats antérieurs, en fonction de la date d'enregistrement de votre entreprise.

Quelle est la méthode comptable rapide et devrais-je l'utiliser ?

La méthode rapide est une façon plus simple de calculer votre TVH, votre TVQ et votre TPS. Au lieu de suivre chaque dépense, vous appliquez un taux de remise fixe à votre chiffre d'affaires total. Cette méthode convient à de nombreuses entreprises de services ayant peu de dépenses. Elle peut réduire la paperasserie et, dans certains cas, réduire vos coûts. Nous comparons la méthode rapide et la méthode ordinaire pour voir laquelle vous permet d'économiser le plus.

Commencez à produire vos déclarations de TPS et de TVQ à Montréal

Fractional Accounting offre des services de déclaration de TPS, de préparation de déclarations de TPS HST et de déclaration de TVQ pour les entrepreneurs, les artisans et les petites entreprises à Montréal.

Nous traitons :

Inscription TPS, TVH et TVQ
Classement continu chaque période de déclaration
Travail de rattrapage pour les déclarations manquées
Trouver tous les remboursements disponibles

Notre objectif est simple : nous assurer que vous déclariez correctement, que vous payiez le bon montant et que vous réclamiez chaque dollar auquel vous avez droit. Les services sont disponibles en anglais et en français.

Appel (438) 802-4945 ou remplissez notre formulaire de contact pour configurer et gérer vos comptes TPS, TVH et TVQ dès aujourd'hui.

Témoignages

Ce qu'en disent nos clients

"Si utile"
Travailler avec Melissa en tant que directrice financière fractionnée a changé la donne pour ma startup. Son expertise et ses conseils ont été inestimables, et elle m'a aidé à prendre des décisions financières judicieuses qui ont accéléré notre croissance.
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Avant la comptabilité fractionnée, j'étais constamment stressée par mes finances. Ils m'ont aidé à reprendre le contrôle et à y voir plus clair. Leur approche proactive et leur planification financière m'ont apporté la tranquillité d'esprit et m'ont permis de développer mon entreprise en toute confiance.
Antoine Crawford

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